Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00335

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE SAO JOAO DOS PATOS E IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 03/01 A 10/01/2017

1.384,00 1.384,00 1.384,00
2017NE00824

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODO DE20/03 A 07/04/2017

7.467,00 7.467,00 7.467,00
2017NE02261

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERC. ANTERIORES, REF. ASERVICO COM INSTRUTOR,DISCIPLINA SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
Totais: 12.451,00 12.451,00 12.451,00

+

,