| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00038
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM SAO LUIS/J.LISBOA PERIODO 06 A 26/01/2017. PARA APURACAO E CONCLUSAODE SINDICANCIA. |
3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
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2017NE02836
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE ICATU/MA PERIODO_DE 21/092017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2017NE03600
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE03605
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 06 A 25/11/2017 |
3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
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2017NE03649
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DIARIA AFIM DE REUNIR COM A COMUNIDADE PARA LANCAMENTO DA OPERACAO ICATU SEGURA. PERIODO 28/09/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
| Totais: | 7.266,00 | 7.266,00 | 7.266,00 |
.png)
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