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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00192

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE_-DE BRASILIA-DF NO PERIODODE 15/02 17/02/17,

694,00 694,00 694,00
2017NE01007

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC,VISITA TECNICA A POLICIAMILITAR DE SANTA CATARINAPOR CONCLUSAO DO CEGESP /2017 UFMA/PMMA. PERIODO 23 A 29/04/17.

2.429,00 2.429,00 2.429,00
2017NE02961

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA A CIDADE DE TERESINA REFERENTE A PARTICIPACAO DE REUNIAO DE ALINHAMENTO COM REPRESENTANTES DO CORREIOS POR OCASIAO DO ENEM, NO PERIODO DE 09 A 10/10/2017

347,00 347,00 347,00
2017NE02964

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA RESPONSAVEIS PELAS OPERACOES NAS UNIDADES OPERACIONAIS DAS CIDADES DE CAXIAS NO PERIODO DE 10 A 14/10/2017

765,00 765,00 765,00
Totais: 4.235,00 4.235,00 4.235,00

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