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NOTA DE EMPENHO 2017NE00418

Favorecido

ANDRE VICENTE CHAVES SOUSA
R$ 133,00
 

CPF/CNPJ:

01353524361

Emissão:

17/11/2017

Plano Interno:

PRVC2BPMCAX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

275729/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MAIS SEGURANÇA

Unidade Gestora:

SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/CAXIAS

Ação:

PREVENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DO SOL, S/N, COHAB

Municipio:

PRESIDENTE DUTRA

Estado:

MA

CEP:

65760000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, CONFORME NOT 370299/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. VIAJE NO DIA 18NOV2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00418 17/11/2017 133,00 133,00 133,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, CONFORME NOT 370299/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. VIAJE NO DIA 18NOV2017.
2017NE00418 17/11/2017 133,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00505 21/11/2017 0,00 133,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
Descrição: PAG. DE DIARIAS, VIAGEM EM 18/11/2017.
2017OB00370 21/11/2017 0,00 0,00 133,00

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