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NOTA DE EMPENHO 2017NE00347

Favorecido

F. D. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
R$ 4.124,75
 

CPF/CNPJ:

15778166000100

Emissão:

09/11/2017

Plano Interno:

GESTCMTIVCX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0261475/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO

Programa:

Mais Segurança

Unidade Gestora:

SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/CAXIAS

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Estado:

MA

Descrição

PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00347 09/11/2017 4.124,75 0,00 4.124,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB
2017NE00347 09/11/2017 4.124,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00555 24/11/2017 0,00 57,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00555 24/11/2017 0,00 39,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00555 24/11/2017 0,00 2.030,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00555 24/11/2017 0,00 34,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00556 24/11/2017 0,00 92,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00556 24/11/2017 0,00 77,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00556 24/11/2017 0,00 52,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00556 24/11/2017 0,00 54,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00557 24/11/2017 0,00 4,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00557 24/11/2017 0,00 13,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00557 24/11/2017 0,00 7,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00557 24/11/2017 0,00 7,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00558 24/11/2017 0,00 1,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00558 24/11/2017 0,00 13,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00558 24/11/2017 0,00 8,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00558 24/11/2017 0,00 5,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00559 24/11/2017 0,00 210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00559 24/11/2017 0,00 5,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00559 24/11/2017 0,00 59,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00559 24/11/2017 0,00 154,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00560 24/11/2017 0,00 175,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00560 24/11/2017 0,00 51,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00560 24/11/2017 0,00 97,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00560 24/11/2017 0,00 49,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00561 24/11/2017 0,00 51,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00561 24/11/2017 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00561 24/11/2017 0,00 240,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00561 24/11/2017 0,00 51,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00562 24/11/2017 0,00 20,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00562 24/11/2017 0,00 7,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00562 24/11/2017 0,00 7,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00562 24/11/2017 0,00 18,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00563 24/11/2017 0,00 410,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA
2017OB00393 24/11/2017 0,00 0,00 4.124,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06116 OB - 2017OB00393 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 29112017
2017NS00024 24/11/2017 0,00 0,00 -4.124,75
PAGAMENTO (700214)
Descrição: MAT. DE LIMPEZA PARA O CMT IV
2017OB00396 05/12/2017 0,00 0,00 4.124,75

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