CPF/CNPJ:
15778166000100
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
GESTCMTIVCX
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0261475/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00347 | 09/11/2017 | 4.124,75 | 4.124,75 | 4.124,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB
|
2017NE00347 | 09/11/2017 | 4.124,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00555 | 24/11/2017 | 0,00 | 57,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00555 | 24/11/2017 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00555 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00555 | 24/11/2017 | 0,00 | 39,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00556 | 24/11/2017 | 0,00 | 92,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00556 | 24/11/2017 | 0,00 | 54,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00556 | 24/11/2017 | 0,00 | 52,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00556 | 24/11/2017 | 0,00 | 77,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00557 | 24/11/2017 | 0,00 | 4,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00557 | 24/11/2017 | 0,00 | 7,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00557 | 24/11/2017 | 0,00 | 7,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00557 | 24/11/2017 | 0,00 | 13,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00558 | 24/11/2017 | 0,00 | 1,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00558 | 24/11/2017 | 0,00 | 5,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00558 | 24/11/2017 | 0,00 | 8,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00558 | 24/11/2017 | 0,00 | 13,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00559 | 24/11/2017 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00559 | 24/11/2017 | 0,00 | 154,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00559 | 24/11/2017 | 0,00 | 59,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00559 | 24/11/2017 | 0,00 | 5,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00560 | 24/11/2017 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00560 | 24/11/2017 | 0,00 | 175,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00560 | 24/11/2017 | 0,00 | 97,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00560 | 24/11/2017 | 0,00 | 51,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00561 | 24/11/2017 | 0,00 | 51,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00561 | 24/11/2017 | 0,00 | 51,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00561 | 24/11/2017 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00561 | 24/11/2017 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00562 | 24/11/2017 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00562 | 24/11/2017 | 0,00 | 20,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00562 | 24/11/2017 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00562 | 24/11/2017 | 0,00 | 7,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00563 | 24/11/2017 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00393 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.124,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06116 OB - 2017OB00393 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 29112017
|
2017NS00024 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.124,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00396 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.124,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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