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NOTA DE EMPENHO 2017NE00350

Favorecido

F. D. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
R$ 1.469,65
 

CPF/CNPJ:

15778166000100

Emissão:

09/11/2017

Plano Interno:

GESTCMTIVCX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0261451/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO

Programa:

Mais Segurança

Unidade Gestora:

SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/CAXIAS

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Estado:

MA

Descrição

PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00350 09/11/2017 1.469,65 1.469,65 1.469,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB
2017NE00350 09/11/2017 1.469,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00545 24/11/2017 0,00 19,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00545 24/11/2017 0,00 119,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00545 24/11/2017 0,00 203,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00545 24/11/2017 0,00 34,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00546 24/11/2017 0,00 11,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00546 24/11/2017 0,00 6,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00546 24/11/2017 0,00 54,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00546 24/11/2017 0,00 92,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00547 24/11/2017 0,00 5,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00547 24/11/2017 0,00 21,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00547 24/11/2017 0,00 6,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00547 24/11/2017 0,00 13,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00548 24/11/2017 0,00 154,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00548 24/11/2017 0,00 140,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00548 24/11/2017 0,00 9,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00548 24/11/2017 0,00 8,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00549 24/11/2017 0,00 87,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00549 24/11/2017 0,00 115,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00549 24/11/2017 0,00 11,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00549 24/11/2017 0,00 59,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00550 24/11/2017 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00550 24/11/2017 0,00 51,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00550 24/11/2017 0,00 51,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00550 24/11/2017 0,00 51,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00551 24/11/2017 0,00 7,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00551 24/11/2017 0,00 22,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00551 24/11/2017 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00551 24/11/2017 0,00 22,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CMT IV
2017OB00392 24/11/2017 0,00 0,00 1.469,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06116 OB - 2017OB00392 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 29112017
2017NS00023 24/11/2017 0,00 0,00 -1.469,65
PAGAMENTO (700214)
Descrição: MAT. EXPEDIENTE PARA O CMT IV
2017OB00395 05/12/2017 0,00 0,00 1.469,65

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