CPF/CNPJ:
15778166000100
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
GESTCMTIVCX
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0261451/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00350 | 09/11/2017 | 1.469,65 | 1.469,65 | 1.469,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB
|
2017NE00350 | 09/11/2017 | 1.469,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00545 | 24/11/2017 | 0,00 | 19,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00545 | 24/11/2017 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00545 | 24/11/2017 | 0,00 | 203,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00545 | 24/11/2017 | 0,00 | 119,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00546 | 24/11/2017 | 0,00 | 92,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00546 | 24/11/2017 | 0,00 | 54,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00546 | 24/11/2017 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00546 | 24/11/2017 | 0,00 | 11,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00547 | 24/11/2017 | 0,00 | 5,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00547 | 24/11/2017 | 0,00 | 13,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00547 | 24/11/2017 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00547 | 24/11/2017 | 0,00 | 21,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00548 | 24/11/2017 | 0,00 | 8,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00548 | 24/11/2017 | 0,00 | 9,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00548 | 24/11/2017 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00548 | 24/11/2017 | 0,00 | 154,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00549 | 24/11/2017 | 0,00 | 59,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00549 | 24/11/2017 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00549 | 24/11/2017 | 0,00 | 115,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00549 | 24/11/2017 | 0,00 | 87,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL00550 | 24/11/2017 | 0,00 | 51,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00550 | 24/11/2017 | 0,00 | 51,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00550 | 24/11/2017 | 0,00 | 51,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00550 | 24/11/2017 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00551 | 24/11/2017 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00551 | 24/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00551 | 24/11/2017 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00551 | 24/11/2017 | 0,00 | 7,95 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00392 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.469,65 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06116 OB - 2017OB00392 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 29112017
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2017NS00023 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.469,65 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00395 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.469,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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