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NOTA DE EMPENHO 2017NE00368

Favorecido

F. D. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
R$ 2.961,53
 

CPF/CNPJ:

15778166000100

Emissão:

10/11/2017

Plano Interno:

GESTCMTIVCX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

261454/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Segurança

Unidade Gestora:

Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DESINFETANTE LIQUIDO, GERMICIDA E BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00368 10/11/2017 2.961,53 2.961,53 2.961,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DESINFETANTE LIQUIDO, GERMICIDA E BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E
2017NE00368 10/11/2017 2.961,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00591 06/12/2017 0,00 64,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00591 06/12/2017 0,00 136,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00591 06/12/2017 0,00 130,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00591 06/12/2017 0,00 106,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00592 06/12/2017 0,00 47,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00592 06/12/2017 0,00 58,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00592 06/12/2017 0,00 164,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00592 06/12/2017 0,00 28,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00593 06/12/2017 0,00 46,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00593 06/12/2017 0,00 48,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00593 06/12/2017 0,00 37,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00593 06/12/2017 0,00 59,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00594 06/12/2017 0,00 26,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00594 06/12/2017 0,00 37,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00594 06/12/2017 0,00 49,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00594 06/12/2017 0,00 19,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00595 06/12/2017 0,00 155,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00595 06/12/2017 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00595 06/12/2017 0,00 127,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00595 06/12/2017 0,00 21,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00596 06/12/2017 0,00 82,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00596 06/12/2017 0,00 39,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00596 06/12/2017 0,00 145,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00596 06/12/2017 0,00 80,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00597 06/12/2017 0,00 26,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00597 06/12/2017 0,00 76,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00597 06/12/2017 0,00 17,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00597 06/12/2017 0,00 43,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00598 06/12/2017 0,00 81,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00598 06/12/2017 0,00 11,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00598 06/12/2017 0,00 21,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00598 06/12/2017 0,00 31,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00599 06/12/2017 0,00 20,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00599 06/12/2017 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00599 06/12/2017 0,00 36,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00399 06/12/2017 0,00 0,00 2.961,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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