Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 19 E 20/02/2017, A FIM DE TRATAREM ASSUNTO DO 2BPM,JUNTO AOCMDO GERAL DA PMMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
2017NE00042
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE COELHO NETO/MA E AFONSO CUNHA/MA A SERVICO DA UNIDADE NO PERIODO DE 16 E 17/03/2017. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2017NE00044
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA POR VIAJAR PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO SOTER /MA, A SERVICO DA UNIDADENO DIA 07/03/2017, A FIMDE TRATAR ASSUNT0 DE INTERESSE DA UNIDADE. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
2017NE00047
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA PARA PARTICI PAR DE REUNIOES C/OS CMTØS DO CPI E CPA/I-4/PMMA NO PERIODO DE 21 A 23/03/2017. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
2017NE00064
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COMANDANTE GERAL DAPMMA E COMPOR BANCA EXAMINATORIA DO TCC NO CEGESP.NOS DIAS 06 E 07/04/2017 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2017NE00065
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO QCG DA PMMA. NOS DIAS 10 E 11/04/ 2017. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2017NE00074
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 25 E 26/04/2017, A FIMDE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA UNIDADE E REUNIAO C/ SR CEL QOPM CMTE GERAL DA PMMA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2017NE00100
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE COELHO NETO, ALDEIAS ALTAS ESAO JOAO DO SOTER/MA A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS18, 19 E 20/05/2017 JUNTOA DELEGACIAS LOCAIS P/ TRATAR ASSUNTOSS PENDENTES NAQUELAS CI |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
Totais: | 3.114,00 | 3.114,00 | 3.114,00 |
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