Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00075
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 25 E 26/04/2017, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA UNIDADE E PARTICIPAR DE REUNIAO C/ OCMTE GERAL |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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