Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00021
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 18 E 19/01/2017, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE O CFSD. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
Totais: | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
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