| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00226
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2017, PARA TRATARDE ASSUNTO RELACIONADO AOCMT IV. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
| Totais: | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
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