IZAIAS RODRIGUES DE ARAUJO

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00012

Dt. Emissão: 22/02/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 09 E 10/01/2017, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA UG 190112 DO 2BPM EM CAXIAS/MA.
286,00 286,00 286,00
2017NE00016

Dt. Emissão: 22/02/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 24 E 25/01/2017, A FIM DE TRATAREM ASSUNTO REF A INSCRICOES DOS CURSOS (CFC, CEFS E CAS PM/2017).
286,00 286,00 286,00
2017NE00061

Dt. Emissão: 11/04/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR FINANCEI RO. NOS DIAS 10 E 11/04/ 2017.
286,00 286,00 286,00
2017NE00091

Dt. Emissão: 24/05/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA,A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2017 JUNTO A DAL/PMMA, AFIM DE RECEBER INSTRUCAO INSTITUCIONAIS NO SIGA/SACOP NO AUDITORIO DO COMANDO GERAL.
286,00 286,00 286,00
2017NE00120

Dt. Emissão: 25/07/2017
Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO LUIS/MA, PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DEELABORACAO DE PROCESSO LICITATORIO.
2.145,00 2.145,00 2.145,00
2017NE00138

Dt. Emissão: 25/07/2017
Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO ADIRETORIA DE FINANCAS DA PMMA E TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTE AO SETOR NO PERIODO DE 26 A 28/07/2017.
429,00 429,00 429,00
2017NE00166

Dt. Emissão: 11/08/2017
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TE A VIAGEM PARA BACABAL/MA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017. (29/05 A 01/06/17).
572,00 572,00 572,00
2017NE00204

Dt. Emissão: 29/08/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA REALIZAR CONCILIACAO BANCARIA DO MES DE JULHO, JUNTO A CONTADORIA DO ESTADO. DIAS 29, 30 E 31/08/2017.
429,00 429,00 429,00
2017NE00282

Dt. Emissão: 16/10/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA E A SEPLAN, NOS DIAS 07 E 08/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 691802/2017-P/1-2BPM.
286,00 286,00 286,00
2017NE00285

Dt. Emissão: 16/10/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO A SEPLAN E A SEFAZ, E PARA RECEBER MO-TOCICLETAS PARA O 2BPM. NOS DIAS 10 E 11/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 962293/2017
286,00 286,00 286,00
2017NE00323

Dt. Emissão: 31/10/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REF. AVIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO AOCOMANDO GERAL, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. CONFORMENOTA PARA BI 548923/2017-P/1-2BPM, D
286,00 286,00 286,00
2017NE00380

Dt. Emissão: 16/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR VIJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA NOPERIODO DE 05 A 14DEZ2017JUNTO AO COMANDO GERAL DAPMMA, SIAFEM E SEPLAN, AFIM DE FAZER PRESTACAO DECONTAS DO SET FINANCEIRODO 2BPM, CO
1.430,00 1.430,00 1.430,00
2017NE00384

Dt. Emissão: 16/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 20 E 21NOV2017, JUNTOAO COMANDO GERAL DA PMMA A FIM DE TRAT. ASSUNTO DOSETOR FINANCEIRO DO 2BPM,CONF NOTA 5
286,00 286,00 286,00
Totais: 7.293,00 7.293,00 7.293,00

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