Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00282
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA E A SEPLAN, NOS DIAS 07 E 08/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 691802/2017-P/1-2BPM. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00285
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO A SEPLAN E A SEFAZ, E PARA RECEBER MO-TOCICLETAS PARA O 2BPM. NOS DIAS 10 E 11/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 962293/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00323
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REF. AVIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO AOCOMANDO GERAL, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. CONFORMENOTA PARA BI 548923/2017-P/1-2BPM, D |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
Totais: | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
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