| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00091
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA,A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2017 JUNTO A DAL/PMMA, AFIM DE RECEBER INSTRUCAO INSTITUCIONAIS NO SIGA/SACOP NO AUDITORIO DO COMANDO GERAL. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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