Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00061
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR FINANCEI RO. NOS DIAS 10 E 11/04/ 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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