Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 31/01 E 01/02/2017 A FIM DE RESOLVERASSUNTO DO P/4 DO 2BP. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
Totais: | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
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