Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00135
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2017NE00215
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, NOS DIAS 03 E 04/09/2017, PARA FAZER MANUTENCAO NO ARMAMENTO DA 3CIA/2BPM. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00216
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 30 E 31DE AGOSTO/2017, PARA TRA-TAR DE ASSUNTO JUNTO A DAL/PMMA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00297
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE COELHO NETO, AFONSO CUNHA EDUQUE BACELAR/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO PERIODODE 19 A 21/10/2017, A FIMDE FAZER MANUTENCAO NOSARMAMENTOS DAQUELAS CIDADES, CONF N |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2017NE00389
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA AFON-SO CUNHA/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NOS DIAS 20, 21 E 22/11/2017.CONFORME NOTA 265460/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
Totais: | 1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
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