LINAIR SILVA DE SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00043

Dt. Emissão: 24/03/2017
Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE COELHO NETO/MA E AFONSO CUNHA/MA A SERVICO DA UNIDADE NO PERIODO DE 16 E 17/03/2017.
286,00 286,00 286,00
2017NE00045

Dt. Emissão: 24/03/2017
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA POR VIAJAR PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO SOTER /MA, A SERVICO DA UNIDADENO DIA 07/03/2017, A FIMDE TRATAR ASSUNT0 DE INTERESSE DA UNIDADE.
143,00 143,00 143,00
2017NE00196

Dt. Emissão: 22/08/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 07 E 08DE AGOSTO/2017, PARA TRA-TAR DO DESFILE DO PELOTAOMIRIM DO PROERD.
286,00 286,00 286,00
2017NE00309

Dt. Emissão: 31/10/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIA 12, 13 E 14DO 09/2017. A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO PROERDDO 2BPM. CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 742680
429,00 429,00 429,00
Totais: 1.144,00 1.144,00 1.144,00

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