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NOTA DE EMPENHO 2017NE00309

Favorecido

LINAIR SILVA DE SOUSA
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

47696494368

Emissão:

31/10/2017

Plano Interno:

PRVC2BPMCAX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

241980/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA PADRE GEROSA , 1069-CENTRO FONE 5213973

Municipio:

CAXIAS

Estado:

MA

CEP:

65600000

Descrição

CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIA 12, 13 E 14DO 09/2017. A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO PROERDDO 2BPM. CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 742680

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00309 31/10/2017 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIA 12, 13 E 14DO 09/2017. A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO PROERDDO 2BPM. CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 742680
2017NE00309 31/10/2017 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00344 31/10/2017 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00311 06/11/2017 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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