Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00043
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE COELHO NETO/MA E AFONSO CUNHA/MA A SERVICO DA UNIDADE NO PERIODO DE 16 E 17/03/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00045
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA POR VIAJAR PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO SOTER /MA, A SERVICO DA UNIDADENO DIA 07/03/2017, A FIMDE TRATAR ASSUNT0 DE INTERESSE DA UNIDADE. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2017NE00196
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 07 E 08DE AGOSTO/2017, PARA TRA-TAR DO DESFILE DO PELOTAOMIRIM DO PROERD. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00309
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIA 12, 13 E 14DO 09/2017. A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO PROERDDO 2BPM. CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 742680 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
Totais: | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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