| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00309
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIA 12, 13 E 14DO 09/2017. A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO PROERDDO 2BPM. CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 742680 |
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