Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00028
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 19, 20 E 21/2017, A FIM DE TRATAR DEASSUNTO REF AO 2BPM. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
Totais: | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
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