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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00034

Dt. Emissão:
Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA JUNTO A DE/PMMA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COLEGIO MILITAR NO PERIODO DE 04,05,06/01/2017.

519,00 519,00 519,00
2017NE00035

Dt. Emissão:
Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA JUNTO A DE/PMMA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COLEGIO MILITAR NO PERIODO DE 31/01 E 01 A 02/02/2017.

519,00 519,00 519,00
2017NE00036

Dt. Emissão:
Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA JUNTO A DE/PMMA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COLEGIO MILITAR NO PERIODO DE 16,17 E 18/01/2017.

519,00 519,00 519,00
2017NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MILITAR TIRADENTES.

692,00 692,00 692,00
2017NE00141

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE.

519,00 519,00 519,00
2017NE00227

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2017, PARA PARTI-CIPAR DO PRIMEIRO ENCON- TRO DOS COMANDANTES DOS CMT DA PMMA.

519,00 519,00 519,00
2017NE00281

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, NO PERIODO DE 18A 20/09/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DEGESTORES DE COLEGIO MILITARES. CONF NOTA 462190 /P/1-2BPM DE 02OUT2017.

519,00 519,00 519,00
2017NE00359

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA NOPERIODO DE 13 A 17NOV2017A FIM DE RECEBER VEICULODESTINADO AO CMTIV E ADOTAR PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS P/ CONF CARTAO MAG DE ABST

865,00 865,00 865,00
2017NE00430

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2018 DO CMT IV.NOS DIAS 11, 12 E 13/DEZ.CONFORME NOTA PARA BI N. 677270/2017-P/1-2BPM, DE 12DEZ2017.

519,00 519,00 519,00
Totais: 5.190,00 5.190,00 5.190,00

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