| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00123
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO JOAO DO SO- TER/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
| Totais: | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
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