| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00121
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA TIMON/MA, A SER-VICO DA UNIDADE. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00158
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A VIAGEM PARA SAO LUISMA, A SERVICO DA UNIDADE.DE 11 A 14/07/2017. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00167
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA TIMON/ MA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| Totais: | 2.128,00 | 2.128,00 | 2.128,00 |
.png)
+
