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NOTA DE EMPENHO 2017NE00140

Favorecido

FLAVIO DE CARVALHO RAMOS
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

73802743334

Emissão:

26/07/2017

Plano Interno:

GESTCMTIVCX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

142592/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

ACADEMIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00140 26/07/2017 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE.
2017NE00140 26/07/2017 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00185 26/07/2017 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00140 26/07/2017 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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