Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00063
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMTIV JUNTO AOQCG NOS DIAS DIAS 03 E 04/2017. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2017NE00131
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CODO/MA, PARAACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MILITAR TIRADENTESIV NA ETAPA DOS JOGOS ES-COLARES ESTADUAIS. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
2017NE00140
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
2017NE00361
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, ASERV DO CMT IV, NO PERIODO DE 06 A 10/11/2017 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CMT III DAQUELA CIDADE CONF NOTA 79651/P1 -2BPM DE 03N |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
2017NE00416
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, NOPERIODO DE 24/11 A 11/12/2017 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO ORCAMENTO, FINANCEIRO E ADMINISTRACAO, CONF OF 104/2017-DE DAT 14NO |
3.114,00 | 3.114,00 | 3.114,00 |
Totais: | 5.709,00 | 5.709,00 | 5.709,00 |
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