Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00063
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMTIV JUNTO AOQCG NOS DIAS DIAS 03 E 04/2017. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
Totais: | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
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