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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00063

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMTIV JUNTO AOQCG NOS DIAS DIAS 03 E 04/2017.

346,00 346,00 346,00
Totais: 346,00 346,00 346,00

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