EDIVALDO MORAIS DA SILVA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00137

Dt. Emissão: 25/07/2017
Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO ADIRETORIA DE FINANCAS DA PMMA E TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTE AO SETOR NO PERIODO DE 26 A 28/07/2017.
399,00 399,00 399,00
2017NE00169

Dt. Emissão: 14/08/2017
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA TIMON/ MA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017).
1.064,00 1.064,00 1.064,00
2017NE00324

Dt. Emissão: 31/10/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REF. AVIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO AOCOMANDO GERAL, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. CONFORMENOTA PARA BI 548923/2017-P/1-2BPM, D
266,00 266,00 266,00
2017NE00385

Dt. Emissão: 16/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 20 E 21NOV2017, JUNTOAO COMANDO GERAL DA PMMA A FIM DE TRAT. ASSUNTO DOSETOR FINANCEIRO DO 2BPM,CONF NOTA 5
266,00 266,00 266,00
2017NE00431

Dt. Emissão: 18/12/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DO COLEGIO MILITAR IV, NO PERIODO DE 19 A 21DEZ2017 JUNTO AO SETOR JURIDICO DASSP/MA, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE PRORROGACAO DEPRAZO DO CO
399,00 399,00 399,00
2017NE00433

Dt. Emissão: 21/12/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERV DA UNIDADE, NO PERIODO DE 26 A 28DEZ2017, CONF NOTA 45367-P/1-2BPM DE 21DEZ2017 JUNTO SSP/MA, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTACAO.
399,00 399,00 399,00
Totais: 2.793,00 2.793,00 2.793,00

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