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NOTA DE EMPENHO 2017NE00308

Favorecido

JARDEL DE SOUSA MARQUES
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

80809324334

Emissão:

31/10/2017

Plano Interno:

GESTCMTIVCX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

256090/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA CASTELO BRANCO, 924 CAMPO DE BELEM

Municipio:

CAXIAS

Estado:

MA

CEP:

65609130

Descrição

CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMTIV, NOS DIAS 26, 27 E 28/10/2017. A FIM DE ACOMPA-NHAR ALUNOS NA SEMANA NA-CIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - 2017. CONFORME NOTA PARA BI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00308 31/10/2017 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMTIV, NOS DIAS 26, 27 E 28/10/2017. A FIM DE ACOMPA-NHAR ALUNOS NA SEMANA NA-CIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - 2017. CONFORME NOTA PARA BI
2017NE00308 31/10/2017 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00343 31/10/2017 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00293 31/10/2017 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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