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NOTA DE EMPENHO 2017NE00424

Favorecido

ANTONIO JOSE SOARES JUNIOR
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

91515599353

Emissão:

17/11/2017

Plano Interno:

PRVC2BPMCAX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

275902/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MAIS SEGURANÇA

Unidade Gestora:

SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/CAXIAS

Ação:

PREVENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV 05 CASA 15 II CONJ _COHAB ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65053790

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, CONFORME NOT 412252/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. VIAJE NOD DIAS 20 E 21/11/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00424 17/11/2017 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, CONFORME NOT 412252/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. VIAJE NOD DIAS 20 E 21/11/2017
2017NE00424 17/11/2017 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00483 17/11/2017 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
Descrição: PAG DIARIAS 20 E 21/11/2017
2017OB00349 17/11/2017 0,00 0,00 306,00

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