Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO CPE, CONF 055/2017. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
Totais: | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
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