| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00149
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 055/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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