| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00003
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DIRETORIA DE ENSINO PARA TRATAR DO CFSD17,CONF BEI 005/2017. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2017NE00059
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA SUBMETER-SE AO EAF CONF NOTA 016/2017. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2017NE00121
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS, A SERVICO DA UNIDADE, CONF BEI 035/2017 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2017NE00173
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 088/2017. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2017NE00206
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CMTS, CONF NOTA 864693/2017 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2017NE00255
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE, CONFORME NOTA NR 87492/2017 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| Totais: | 5.190,00 | 5.190,00 | 5.190,00 |
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+
