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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00116

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA, EM OPERACAO, A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME BEI 018/2017

399,00 399,00 399,00
Totais: 399,00 399,00 399,00

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