Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00147
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 055/2017. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
Totais: | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
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