| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SAO LUISA D SERVICO DA UNIDADE NOPERIODO DE 12 A 13/09/2017._RECEBER VIATUARA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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