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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00093

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC. N.153418/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00120

Dt. Emissão:
Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.190310/2017

1.596,00 1.596,00 1.596,00
2017NE00159

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REFORCAREM EFETIVO DURANTE VAQUEJADA PERIODO 01/09 A 02/09/17

266,00 266,00 266,00
2017NE00306

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM AFIM DE REALIZAR OPERACAO NAS CIDADES DE ITAIPAVA DO GRAJAU-MA E JENIPAPO DOS VIEIRAS-MA, NO PERIODO DE 18 E 19/11/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00338

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM AFIM DE REALIZAR OPERACAO SERTAO SEGURO NA CIDADE DE FERNANDO FALCAO NO PERIODO DE 27 A 31/12/2017

665,00 665,00 665,00
Totais: 3.192,00 3.192,00 3.192,00

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