| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC. N. 153454/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00273
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE REALIZAR OPERCAO NA CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA PERIODO:15 A 19/11/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00279
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE REALIZAR OPERCAO NA CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA PERIODO:29/11 A 03/12/17 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 |
.png)
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