| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.58971/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.58974/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00013
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.58975/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00033
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.74627/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00049
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.88847/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00057
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.96600/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00079
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM, CONFIRME PROCESSO N. 133310/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00084
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM, CONFIRME PROCESSO N. 133312/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00117
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.190293/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00118
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.190300/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00269
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DEPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS JUNTO A AJUDANCIA GERAL PERIODO:06/11 A 09/11/17 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00309
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE JUNTO A AJUDANCIA GERAL EM SAO LUIS PMMA. NO PERIODO DE 16 A 17 DO 11/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 3.718,00 | 3.718,00 | 3.718,00 |
.png)
+
