| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00215
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REALIZAR OPERACAO NAQUELE MUNICIPIO. PERIODO:28/10 A 29/10/17 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00265
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INSTRUTORES E MONITORES CEFS/2017 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Totais: | 886,00 | 886,00 | 886,00 |
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