| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00023
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.59024/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00024
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.59025/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00025
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.59028/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC. N 77131/2017 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2017NE00071
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N. 119636/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC. N. 153440/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00128
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.190680/2017 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2017NE00164
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SAO LUIS NO PERIODO DE 04 A 07 DE SETEMBROJUNTO AO COMANDO GERAL DAPMMA, COMO MOTORISTA DO CMT. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00177
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SAO LUISA D SERVICO DA UNIDADE NOPERIODO DE 12 A 13/09/2017._RECEBER VIATUARA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00179
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM A SAO LUIS-MA, AFIM DE RECEBER VIATURA DA SECRETARIADE SEGURANCA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM AS CIDADES SAO LUIS MARANHAO A SERVICO DA UNIDADE JUNTO AO COMANDO GERAL NO PERIODO DE 02 A 04/10/2017. OBS.MOTORISTA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00226
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO JUNTO AO CPI,DF E PAGADORIA PERIODO:6/11 A 10/11/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00274
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE REALIZAR OPERCAO NA CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA PERIODO:15 A 19/11/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00278
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE REALIZAR OPERCAO NA CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA PERIODO:29/11 A 03/12/17 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 7.049,00 | 7.049,00 | 7.049,00 |
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