| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00051
Dt. Emissão: Descrição: CONF PROC 80806/2017. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00110
Dt. Emissão: Descrição: CONF PROC 161283/2017. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2017NE00142
Dt. Emissão: Descrição: CONF PROC 205688/2017 VIAGEM A SAO LUIS A FIM DE SE SUBMETER A TAF. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00244
Dt. Emissão: Descrição: CONF PROC 274506/2017 03 DIARIAS VIAGEM A SAO LUIS A FIM DE RECEBER MATERIAIS E ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO CMDO GERAL. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00252
Dt. Emissão: Descrição: CONF PROC 274658/2017 03 DIARIAS VIAGEM A SAO LUIS A FIM DE RECEBER MATERIAL E REALIZAR MANUTENCAO NO SISTEMA DE RADIO. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
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