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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00172

Dt. Emissão:
Descrição: CONF PROC 233585/2017 01 DIARIA PAGA POR CONTA DE VIAGEM A SAO JOAO DO SOTER A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO

133,00 133,00 133,00
Totais: 133,00 133,00 133,00

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