TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00003

Dt. Emissão: 09/03/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO TICKET LOG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.

16.122,56 16.122,56 16.122,56
2017NE00005

Dt. Emissão: 21/03/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO TICKET LOG, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.

14.336,48 14.336,48 14.336,48
2017NE00013

Dt. Emissão: 25/04/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO TICKET LOG, REFERENTE AO MES DE MARCO.

15.169,61 15.169,61 15.169,61
2017NE00019

Dt. Emissão: 29/05/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTEAO MES DE ABRIL.

10.538,19 10.538,19 10.538,19
2017NE00021

Dt. Emissão: 07/06/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTEAO MES DE MAIO.

12.049,72 12.049,72 12.049,72
2017NE00032

Dt. Emissão: 10/07/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTEAO MES DE JUNHO.

12.554,72 12.554,72 12.554,72
2017NE00040

Dt. Emissão: 15/08/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTEN-CAO DE VIATURAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO.

23.689,45 23.689,45 23.689,45
2017NE00047

Dt. Emissão: 11/09/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, CONFOR-ME CONTRATO 049/2016-PMMA

15.371,69 15.371,69 15.371,69
2017NE00056

Dt. Emissão: 30/10/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO, CON- FORME CONTRATO 049/2016- PMMA

16.599,83 16.599,83 16.599,83
2017NE00061

Dt. Emissão: 09/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO 049/2016-PMMA

13.360,47 13.360,47 13.360,47
2017NE00063

Dt. Emissão: 15/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREVISAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 049/2016-PMMA

20.000,00 20.000,00 20.000,00
2017NE00064

Dt. Emissão: 15/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREVISAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS, RE-FERENTE AO MES DE NOVEM- BRO, CONFORME CONTRATO 049/2016-PMMA

5.000,00 5.000,00 5.000,00
2017NE00065

Dt. Emissão: 15/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREVISAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO 049/2016-PMMA

20.000,00 20.000,00 20.000,00
2017NE00066

Dt. Emissão: 15/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREVISAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS, RE-FERENTE AO MES DE DEZEM- BRO, CONFORME CONTRATO 049/2016-PMMA

5.207,28 5.207,28 5.207,28
Totais: 200.000,00 200.000,00 200.000,00

+