| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA E TUNTUM MA NO DIA 26/04 AFI DE RALIZAR VISTORIA TECNICA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO NA VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE DOM PEDRO MA A FIM DE REALIZR VISTORIA TECNICA EM EDIFICACOES, NO DIA 01/02. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO NA VIAGE M PARA SAO LUIS PARA PARATICIPAR DE TREINAMENTOS INERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE ATIVIDADES TECNICAS DE 08/02 A 10/02. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA VIAGEM A SAO LUIS AFIM DE PARTICIPAR NA CONDICAO DE OUVINTE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PREVENCAO DE INCENDIO NOS DIAS 14/03 A 17/03. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA SAO LUIS AFIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA PARTE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PREVENCAO DE INCENDIO NOS DIAS DE 27/03 A 30/03. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE00020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA O 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERICALNO MUNICIPIO DE CODO MA NO DIA 11/04. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA O 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA O MUNCIPIO DE CODO MA PARA RALIZACAO DE VISTORIA TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO DIA 18/04. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
| Totais: | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
.png)
+
