| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00001
Dt. Emissão: Descrição: PAGEMNTO DE DIARIA PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS DEVIAGEM DO MAJ BM HERISSONPARA O MUNICIPIO DE SANTA INES AFIM DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA 9 CIA/IND DE BOMBEIROS MILITAR |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO MAJHERISSON PARA CHAPADINHA PARA PARTICIPAR DA INAGUGURACAO DA 5 CIA/IND DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA MA. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARACUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM PARA RALIZACAO DE BUSCA E RESGATE DE CADAVER NO RIO ITAPECURU NO MUNICIPIO DE CODO MA, DO MAJ BM HERISSON. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00004
Dt. Emissão: Descrição: PAGEMNTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO MAJ BM HERISSON PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO 5BBM JUNTO AO CMTGERAL/ CBMMA E CMT OPERACIONAL DA 5 AREA/CBMMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PAR CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO MAJ BM HERISSONPARA SAO LUIS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO INERENTE AO 5BBM JUNTO AO CMT/CBBMA DOS DIAS 14/02 A 15/02 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO MAJ BM HERISSONPARA SAO LUIS DOS DIAS 08/02 A 09/02 AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA DIRETORIA DE ATIVIDADESTECNICAS DAT/CBMMA E TREINAMENTOS IN |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO MAJ BM HERISSONPARA O MUNICIPIO DE DOM PEDRO AFIM DE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS EM EDIFICACOES NO DIA 01/02. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00008
Dt. Emissão: Descrição: PAGEMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO MAJ BM HERISSON PARA SAO LUIS NOS DIAS DE 08/01 A 13/01 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E SEGURANCA PUBLICA DESTINADO AOS COMANDANTES DE UNIDADE. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2017NE00029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARACUSTEIO DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CARORINA DO SERVIDOR MAJ BM HERISSON PARA PARTICIPAR DA INALGURACAO DA 3 COMPNHIA DO 9 BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR/CBMMA NO MUNICIPIO DE CAROLINA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00034
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO MAJQOCBM HERISSON PARA REALIZACAO DO CURSO DE LICITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2017 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2017NE00047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO MAJ BM HERISSON PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA PARNAIBA, DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017 SEGUNDO PROCESSO 0259110/2017. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| Totais: | 7.170,00 | 7.170,00 | 7.170,00 |
.png)
+
