| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00216
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR NO DIA 10/11/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00231
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00266
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
| Totais: | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
.png)
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