| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00048
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135740/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00053
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135755/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157401/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00109
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205243/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SIAFEM SIAGEM NO PERPIODO DE 28/08/2017 A 01/09/2 017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205261/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00125
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA NO DIA 06/09/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00181
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00183
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A SAO LUIS PERIODO DE 09/10/2017 A 12/10/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE CALIBRE 12 EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2017 A 28/10/2017 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2017NE00212
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00229
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00240
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00255
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIDO DE 04/12/2017 A 06/12/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00259
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FOMOZA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00275
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 27/12/2017A 29/12/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 6.384,00 | 6.384,00 | 6.384,00 |
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